政府文件
上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度部门决算
虹梅街道
2017-08-31:11:08:06

上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度部门决算
第一部分 上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处概况
一、主要职能
二、机构设置
根据上述职责,上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处设8个内设机构,包括:党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室(信访办公室)、社区自治办公室、社区发展办公室、社区专项办公室。
虹梅路街道党工委是区委的派出机关,根据区委的授权,负责街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作,是地区社会治理的领导核心。街道办事处是区政府的派出机关,依据法律法规的规定,履行相应的政府职能。街道党工委、街道办事处的主要职能: (1)加强党的建设。落实基层党建责任制,加强基层服务型组织建设,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作,实现社区党建全覆盖,提高党建工作的有效性。 (2)统筹社会发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。 (3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。 (4)实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。 (5)监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。 (6)动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。 (7)指导基层自治。指导居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 (8)维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。 (9)完成区委、区政府交办的其他事项。
公开01表
单位:万元,小数点保留两位
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
11,109.76
一、一般公共服务支出
其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
47.24
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
1.50
六、其他收入
50.56
七、文化体育与传媒支出
132.22
八、社会保障和就业支出
1,001.32
九、医疗卫生与计划生育支出
472.21
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
8,141.42
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
251.69
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
11,160.32
本年支出合计
10,047.60
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
529.62
年末结转和结余
1,642.34
总计
11,689.94
总计
11,689.94
第二部分 上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
收入
支出
公开02表
单位:万元,小数点保留两位



合计
11,160.32
11,109.76
50.56
205
教育支出
50.89
50.89
205
01
教育管理事务
50.89
50.89
205
01
99
其他教育管理事务
50.89
50.89
206
科学技术支出
3.26
3.26
206
07
科学技术普及
3.26
3.26
206
07
99
其他科学技术普及支出
3.26
3.26
207
文化体育与传媒支出
156.61
156.61
207
01
文化
133.65
133.65
207
01
99
其他文化
133.65
133.65
207
99
其他文化体育与传媒支出
22.96
22.96
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
22.96
22.96
208
社会保障和就业支出
1,016.53
1,016.53
208
05
行政事业单位离退休
167.07
167.07
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
7.62
7.62
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
131.45
131.45
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
28.00
28.00
208
99
其他社会保障和就业支出
849.46
849.46
208
99
01
其他社会保障和就业支出
849.46
849.46
210
医疗卫生与计划生育支出
495.02
495.02
210
05
医疗保障
67.47
67.47
210
05
01
行政单位医疗
67.47
67.47
210
07
计划生育事务
124.82
124.82
210
07
99
其他计划生育事务支出
124.82
124.82
210
99
其他医疗卫生与计划生育支出
302.73
302.73
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
302.73
302.73
212
城乡社区支出
9,185.37
9,134.81
50.56
212
01
城乡社区管理事务
1,578.19
1,578.19
212
01
01
行政运行
1,578.19
1,578.19
212
99
其他城乡社区支出
7,607.18
7,556.62
50.56
212
99
99
其他城乡社区支出
7,607.18
7,556.62
50.56
221
住房保障支出
252.64
252.64
221
02
住房改革支出
252.64
252.64
221
02
01
住房公积金
96.55
96.55
221
02
03
购房补贴
156.09
156.09
2016年度收入决算表
项目
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
公开03表
单位:万元,小数点保留两位



合计
10,047.60
2,052.24
7,995.36
205
教育支出
47.24
47.24
205
01
教育管理事务
47.24
47.24
205
01
99
其他教育管理事务
47.24
47.24
206
科学技术支出
1.50
1.50
206
07
科学技术普及
1.50
1.50
206
07
99
其他科学技术普及支出
1.50
1.50
207
文化体育与传媒支出
132.22
132.22
207
01
文化
110.20
110.20
207
01
99
其他文化
110.20
110.20
207
99
其他文化体育与传媒支出
22.02
22.02
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
22.02
22.02
208
社会保障和就业支出
1,001.32
157.63
843.69
208
05
行政事业单位离退休
157.63
157.63
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
5.57
5.57
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
125.29
125.29
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
26.77
26.77
208
99
其他社会保障和就业支出
843.69
843.69
208
99
01
其他社会保障和就业支出
843.69
843.69
210
医疗卫生与计划生育支出
472.21
65.22
406.99
210
05
医疗保障
65.22
65.22
210
05
01
行政单位医疗
65.22
65.22
210
07
计划生育事务
123.63
123.63
210
07
99
其他计划生育事务支出
123.63
123.63
210
99
其他医疗卫生与计划生育支出
283.36
283.36
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
283.36
283.36
212
城乡社区支出
8,141.42
1,577.70
6,563.72
212
01
城乡社区管理事务
1,577.70
1,577.70
212
01
01
行政运行
1,577.70
1,577.70
212
99
其他城乡社区支出
6,563.72
6,563.72
212
99
99
其他城乡社区支出
6,563.72
6,563.72
221
住房保障支出
251.69
251.69
221
02
住房改革支出
251.69
251.69
221
02
01
住房公积金
95.60
95.60
221
02
03
购房补贴
156.09
156.09
2016年度支出决算表
项目
功能分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
公开04表
单位:万元,小数点保留两位
项目
决算数
项目
决算数
一、一般公共预算财政拨款
11,109.76
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
47.24
六、科学技术支出
1.50
七、文化体育与传媒支出
132.22
八、社会保障和就业支出
1,001.32
九、医疗卫生与计划生育支出
472.21
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
8,141.42
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
251.69
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
11,109.76
本年支出合计
10,047.60
年初财政拨款结转和结余
529.62
年末财政拨款结转和结余
1,591.78
其中:一般公共预算财政拨款
529.62
政府性基金预算财政拨款
总计
11,639.38
总计
11,639.38
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入
支出



205
教育支出
47.24
47.24
205
01
教育管理事务
47.24
47.24
205
01
99
其他教育管理事务
47.24
47.24
206
科学技术支出
1.50
1.50
206
07
科学技术普及
1.50
1.50
206
07
99
其他科学技术普及支出
1.50
1.50
207
文化体育与传媒支出
132.22
132.22
207
01
文化
110.20
110.20
207
01
99
其他文化
110.20
110.20
207
99
其他文化体育与传媒支出
22.02
22.02
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
22.02
22.02
208
社会保障和就业支出
1,001.32
157.63
843.69
208
05
行政事业单位离退休
157.63
157.63
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
5.57
5.57
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
125.29
125.29
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
26.77
26.77
208
99
其他社会保障和就业支出
843.69
843.69
208
99
01
其他社会保障和就业支出
843.69
843.69
210
医疗卫生与计划生育支出
472.21
65.22
406.99
210
05
医疗保障
65.22
65.22
210
05
01
行政单位医疗
65.22
65.22
210
07
计划生育事务
123.63
123.63
210
07
99
其他计划生育事务支出
123.63
123.63
210
99
其他医疗卫生与计划生育支出
283.36
283.36
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
283.36
283.36
212
城乡社区支出
8,141.42
1,577.70
6,563.72
212
01
城乡社区管理事务
1,577.70
1,577.70
212
01
01
行政运行
1,577.70
1,577.70
212
99
其他城乡社区支出
6,563.72
6,563.72
212
99
99
其他城乡社区支出
6,563.72
6,563.72
221
住房保障支出
251.69
251.69
221
02
住房改革支出
251.69
251.69
221
02
01
住房公积金
95.60
95.60
221
02
03
购房补贴
156.09
156.09
10,047.60
2,052.24
7,995.36
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元,小数点保留两位
项 目
一般公共预算财政拨款支出决算表
功能分类科目编码
合 计
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
公开06表
单位:万元,小数点保留两位


301
工资福利支出
1,582.74
1,582.74
0.00
301
1
基本工资
263.20
263.20
301
2
津贴补贴
1,054.82
1,054.82
301
3
奖金
0.00
301
4
其他社会保障缴费
94.99
94.99
301
6
伙食补助费
17.67
17.67
301
7
绩效工资
0.00
301
8
机关事业单位基本养老保险缴费
125.29
125.29
301
9
职业年金缴费
26.77
26.77
301
99
其他工资福利支出
0.00
302
商品和服务支出
198.36
0.00
198.36
302
1
办公费
12.76
12.76
302
2
印刷费
0.00
302
3
咨询费
0.00
302
4
手续费
0.02
0.02
302
5
水费
1.43
1.43
302
6
电费
11.29
11.29
302
7
邮电费
11.69
11.69
302
8
取暖费
0.00
302
9
物业管理费
0.00
302
11
差旅费
0.31
0.31
302
12
因公出国(境)费用
0.00
302
13
维修(护)费
4.36
4.36
302
14
租赁费
0.22
0.22
302
15
会议费
0.00
302
16
培训费
0.01
0.01
302
17
公务接待费
1.21
1.21
302
18
专用材料费
0.00
302
24
被装购置费
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
302
26
劳务费
0.00
302
27
委托业务费
0.00
302
28
工会经费
12.23
12.23
302
29
福利费
11.23
11.23
302
31
公务用车运行维护费
6.46
6.46
302
39
其他交通费用
68.66
68.66
302
40
税金及附加费用
0.00
302
99
其他商品和服务支出
56.48
56.48
303
对个人和家庭的补助
271.14
271.14
0.00
303
1
离休费
0.00
303
2
退休费
1.32
1.32
303
3
退职(役)费
0.00
303
4
抚恤金
13.22
13.22
303
5
生活补助
0.00
303
7
医疗费
0.00
303
8
助学金
0.00
303
9
奖励金
0.00
303
11
住房公积金
95.60
95.60
303
12
提租补贴
0.00
303
13
购房补贴
158.89
158.89
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
2.11
2.11
310
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
310
2
办公设备购置
0.00
310
3
专用设备购置
0.00
310
7
信息网络及软件购置更新
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
2,052.24
1,853.88
198.36
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
合 计
科目名称
合 计
人员经费
公用经费
项 目
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
11.82
7.67
0.00
0.00
10.40
6.46
0.00
0.00
10.40
6.46
1.42
1.21
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
公开07表
单位:万元,小数点保留两位
一般公共预算财政拨款“三公”经费
公务用车购置及运行费
注:2016年度决算数是包含当年一般公共预算财政拨款数和以前年度结转资金安排的实际支出。
机关运行经费决算数
198.36
合计
因公出国(境)费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费



2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位:万元,小数点保留两位
项 目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码
合 计
上海市徐汇区虹梅路街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度支出总计10,047.60万元,其中:基本支出2,052.24万元,占20.43%;项目支出7,995.36万元,占79.57%;
四、关于上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度财政拨款收支总决算分别为11,109.76万元和10,047.60万元。与2015年度相比,财政拨款收入总计增加214.58万元,增长1.97%、支出总计减少228.27万元,减少2.22%。主要原因:1.2016年按照国家政策规定新增社工工资及社保经费;2.部分财政直拨项目根据合同约定按项目进度付款未能完全执行,项目直拨结转。
第三部分 上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度决算收入支出总体情况说明
上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度收入总计为11,160.32万元、支出总计为10,047.60万元。与2015年度相比,收入增加210.56万元、支出减少228.27万元。主要原因:1.2016年按照国家政策规定新增社工工资及社保经费;2.部分财政直拨项目根据合同约定按项目进度付款未能完全执行,项目直拨结转。
二、关于上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度决算收入情况说明
上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年收入合计11,160.32万元,其中:财政拨款收入11,109.76万元,占99.55%;其他收入50.56万元,占0.45%。
三、关于上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度决算支出情况说明
五、关于上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出10,047.60万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少228.27万元,减少2.22%。主要原因:部分财政直拨项目根据合同约定按项目进度付款未能完全执行,项目直拨结转。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出10,047.60万元,主要用于以下方面:教育支出(类)47.24万元,占0.47%;科学技术支出(类)1.50万元,占0.01%;文化体育与传媒支出(类)132.22万元,占1.32%;社会保障和就业支出(类)1,001.32万元,占9.97%;医疗卫生与计划生育支出(类)472.21万元,占4.70%;城乡社区支出(类)8,141.42万元,占81.03%;住房保障支出(类)251.69万元,占2.5%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,477.44万元,支出决算为10,047.60万元,完成年初预算的69.40%。决算数小于预算数的主要原因:部分财政直拨项目根据合同约定按项目进度付款也未能完全执行,其他项目最终根据实际合同金额付款与预算数存有差异。其中:
1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)47.24万元。主要用于:社区学校、寒暑假青少年活动等支出。年初预算为70.00万元,支出决算为47.24万元,完成年初预算的67.49%。决算数小于预算数的主要原因:项目最终根据实际合同金额付款与预算数存有差异。
2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)1.50万元。主要用于:社区科普经费。年初预算为20.00万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的7.5%。决算数小于预算数的主要原因:项目最终根据实际合同金额付款与预算数存有差异。
3、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化(项)110.20万元。主要用于:社区文化活动、社区文化活动中心、居委综合文化活动室等支出。年初预算为255万元,支出决算为110.2万元,完成年初预算的43.22%。决算数小于预算数的主要原因:项目最终根据实际合同金额付款与预算数存有差异。
4、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)22.02万元。主要用于:社区体育健身活动、全民健身设施、社区有线站经费等支出。年初预算为25.5万元,支出决算为22.02万元,完成年初预算的86.35%。决算数小于预算数的主要原因:项目最终根据实际合同金额付款与预算数存有差异。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)5.57万元。主要用于:按照国家政策规定为离退休人员发放的补贴等支出。年初预算为11.11万元,支出决算为5.57万元,完成年初预算的50.14%。决算数小于预算数的主要原因:发放数减少。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)125.29万元。主要用于:基本养老保险。年初预算为0万元,支出决算为125.29万元。决算数大于预算数的主要原因:按照规定机关事业基本养老保险缴费支出纳入本科目核算。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)26.77万元。主要用于:职业年金缴费。年初预算为0万元,支出决算为26.77万元。决算数大于预算数的主要原因:按规定机关事业单位职业年金纳入本科目核算。
8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)843.69万元。主要用于:助残、助老、双拥、敬老院、社区生活服务中心、社区事务受理中心、就业促进、帮困经费、社区市民综合帮扶资金等支出。年初预算为1,119.28万元,支出决算为843.69万元,完成年初预算的75.38%。决算数小于预算数的主要原因:项目最终根据实际合同金额付款与预算数存有差异。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)65.22万元。主要用于:医疗保险支出。年初预算为125.40万元,支出决算为65.22万元,完成年初预算的52.01%。决算数小于预算数的主要原因:发放数减少。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)123.63万元。主要用于:社区宝宝乐经费、独生子女政策性奖励、社区计划生育宣传教育等支出。年初预算为102.10万元,支出决算为123.63万元,完成年初预算的121.09%。决算数大于预算数的主要原因:新增独生子女政策性奖励预算。
11、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)283.36万元。主要用于:健康教育、红十字救护活动、社区卫生服务点等支出。年初预算为384.00万元,支出决算为283.36万元,完成年初预算的73.79%。决算数小于预算数的主要原因:项目最终根据实际合同金额付款与预算数存有差异。
12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1,577.70万元。主要用于:按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴,在职人员社会保险缴费,单位公用经费等支出。年初预算为2,029.35万元,支出决算为1,577.70万元,完成年初预算的77.74%。决算数小于预算数的主要原因:按规定机关事业单位基本养老保险缴费支出调出本科目核算。
13、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)6,563.72万元。主要用于:社区日常管理工作、平安建设、旧住房综合改造、市容综合整治、专项拆违整治经费、消防实事项目、老居住区绿化改造、社区道路整治、居委会经费等支出。年初预算为9,759.06万元,支出决算为6,563.72万元,完成年初预算的67.26%。决算数小于预算数的主要原因:部分财政直拨项目根据合同约定按项目进度付款未能完全执行。
14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)95.60万元。主要用于:住房公积金。年初预算为76.64万元,支出决算为95.60万元,完成年初预算的124.74%。决算数小于预算数的主要原因:按规定补充住房公积金纳入本科目核算。
15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)156.09万元。主要用于:购房补贴。年初预算为0万元,支出决算为156.09万元。决算数小于预算数的主要原因:按规定购房补贴纳入本科目核算。
16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)0万元。主要用于:主要用于社区管理和服务工作的机动经费支出。年初预算为500万元,支出决算为0万元。无决算数主要原因:机动经费支出根据项目调整到其他科目进行核算。
六、关于上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,052.24万元,包括人员经费1,853.88万元,公用经费198.36万元。基本支出中:
1.工资福利支出1,582.74万元,主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出
2. 商品服务支出198.36万元,主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
3. 对个人家庭的补助支出271.14万元,主要用于退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴
4. 其他资本性支出0.00万元。
七、关于上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.82万元,支出决算为7.67万元,完成预算的64.89%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.46万元,完成预算的62.12%;公务接待费支出决算为1.21万元,完成预算的85.21%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:落实中央和本市厉行节约的要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加3.64万元,增长90.32%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.68万元,增长132.37%;公务接待费支出决算减少0.04万元,降低3.20%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是:自2016年起,街道城管中队下放,新增街道城管中队公务用车运行费。公务接待费支出减少的主要原因是:落实中央和本市厉行节约的要求,规范公务接待活动。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算6.46万元,占84.22%;公务接待费支出决算1.21万元,占15.78%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出6.46万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行维护支出6.46万元。主要用于车辆维修保养、保险费、汽油费等。 2016年,上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。(其中街道办事处2辆,城管中队3辆)
3、公务接待费支出1.21万元。其中:国内公务接待支出1.21万。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需会场费、伙食费等支出。公务接待8批次、85人次。
八、关于上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处机关运行经费支出198.36万,比2015年度减少70.2万元,降低26.14%。主要原因是落实中央和本市厉行节约的要求。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)1,009.46万元,其中:货物采购金额91.46万元、工程采购金额562万元、服务采购金额356万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,898.12万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,898.12万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额356万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额562万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
1.围绕政府系统目标管理考核要求,严格按照《关于全面推进徐汇区预算绩效管理的意见》(徐府办发【2015】8号)文件的规定,落实好《关于2017年度预算绩效管理重点工作安排的通知》(徐财绩【2017】1号)、《关于编制本区行政事业单位绩效目标的通知》(徐财绩【2016】4号)等制度要求,完善本单位预算绩效工作机制,加强全过程绩效管理。
2.绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目2个,涉及预算金额296.39万元,平均得分74.93分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目1个;绩效评级为“合格”的项目1个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
2015年老居住区绿化改造
预算金额
196.39万元
评价分值
74.46
评价结论
合格
主要绩效
改善了老居住区绿化综合面貌,基本满足居民对小区绿化要求,保证了综合改造小区绿化配套到位
存在问题
缺乏综合协调机制,项目效果持续性较差
整改建议
探索实施项目中期预算管理,加强执行的统筹管理,建立健全后续维护保养机制
整改情况
配合整改
项目名称
2015年社区道路整治
预算金额
100万元
整改情况
配合整改
评价结论

主要绩效
有效改善了社区居民和相关单位的居住工作环境,提高了受益方的满意度
存在问题
内容混杂
评价分值
75.39
整改建议
规范界定项目支出范围
第四部分 名词解释