计划及规划
上海市徐汇区虹梅街道2017年度部门预算
上海市徐汇区虹梅街道2017年度部门预算
2017-02-09:10:02:14

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上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2017年度单位预算
目录
主要职能机构设置预算编制说明2017年预算单位财务收支预算总表2017年预算单位收入预算总表2017年预算单位支出预算总表2017年预算单位财政拨款收支预算总表2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明
上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处主要职能
虹梅街道党工委是区委的派出机关,根据区委的授权,负责街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作,是地区社会治理的领导核心。街道办事处是区政府的派出机关,依据法律法规的规定,履行相应的政府职能。街道党工委、街道办事处的主要职能:
(1)加强党的建设。落实基层党建责任制,加强基层服务型组织建设,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作,实现社区党建全覆盖,提高党建工作的有效性。
(2)统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。
(3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
(4)实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。
(5)监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
(6)动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
(7)指导基层自治。指导居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
(8)维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
(9)完成区委、区政府交办的其他事项。
上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处机构设置
上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处设8个内设机构,包括:党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室(信访办公室)、社区自治办公室、社区发展办公室、社区专项办公室,另有党建服务中心、网格化综合管理中心(市容所)、社区事务受理服务中心、文化活动中心、园区综合服务中心等。
上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2017年部门预算编制说明
2017年,上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处预算支出总额为13105.56万元,其中:财政拨款支出预算13105.56万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算13105.56万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
(一) “教育支出”科目(类)“教育管理事务”科目(款)52万元,其中:
“其他教育管理事务支出”科目(项)52万元,主要用于社区学校、寒暑假青少年活动等支出。
(二) “科学技术支出”科目(类)“科学技术普及”科目(款)15万元,其中:
“其他科学技术普及支出”科目(项)15万元,主要用于社区科普经费等支出。
(三) “文化体育与传媒支出”科目(类)“文化”科目(款)358万元,其中:
“其他文化支出”科目(项)358万元,主要用于社区文化活动、社区文化活动中心、居委综合文化活动室等支出。
(四) “文化体育与传媒支出”科目(类)“其他文化与体育传媒支出”科目(款)25万元,其中:
“其他文化与体育传媒支出”科目(项)25万元,主要用于社区体育健身活动、全民健身设施等支出。
(五) “社会保障和就业支出”科目(类)“行政事业单位离退休”科目(款)255.67万元,其中:
1. “归口管理的行政单位离退休”科目(项)15.83万元,主要用于离退休方面的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目(项)197.6万元,主要用于养老保险缴费方面的支出。
3.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目(项)42.24万元,主要用于职业年金缴费方面的支出。
(六) “社会保障和就业支出”科目(类)“其他社会保障和就业支出”科目(款)605.98万元,其中:
“其他社会保障和就业支出”科目(项)605.98万元,主要用于助残、助老、双拥、敬老院、社区生活服务中心、社区事务受理中心、就业促进、帮困经费、社区市民综合帮扶资金等支出。
(七) “医疗卫生与计划生育支出”科目(类)“计划生育事务”科目(款)111.5万元,其中:
“其他计划生育事务支出”科目(项)111.5万元,主要用于社区计划生育宣传教育、社区宝宝乐经费、独生子女政策性奖励、等支出。
(八) “医疗卫生与计划生育支出”科目(类)“医疗保障”科目(款)128.4万元,其中:
“行政单位医疗”科目(项)128.4万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等支出。
(九) “医疗卫生与计划生育支出”科目(类)“其他医疗卫生与计划生育支出”科目(款)135万元,其中:
“其他医疗卫生与计划生育支出”科目(项)135万元,主要用于健康教育、红十字救护活动、社区卫生服务点等支出。
(十) “城乡社区支出”科目(类)“城乡社区管理事务”科目(款)2866.26万元,其中:
“行政运行”科目(项)2866.26万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴,在职人员社会保险缴费,单位公用经费等支出。
(十一) “城乡社区支出”科目(类)“其他城乡社区支出”科目(款)7766.39万元,其中:
“其他城乡社区支出”科目(项)7766.39万元,主要用于社区日常管理工作、平安建设、旧住房综合改造、市容综合整治、专项拆违整治经费、消防实事项目、老居住区绿化改造、社区道路整治、居委会经费等支出。
(十二) “住房保障支出”科目(类)“住房改革支出”科目(款)286.36万元,其中:
1.“住房公积金”科目(项)108.76万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。
2.“购房补贴”科目(项)177.6万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员发放住房补贴。
(十三) “其他支出”科目(类)“其他支出”科目(款)500万元,其中:
“其他支出”科目(项)500万元,主要用于社区管理和服务工作的机动经费支出。
单位:元
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
131,055,600
一、一般公共服务支出
1. 一般公共预算资金
131,055,600
二、国防支出
2. 政府性基金
三、公共安全支出
二、事业收入
四、教育支出
520,000
三、事业单位经营收入
五、科学技术支出
150,000
四、其他收入
六、文化体育与传媒支出
3,830,000
七、社会保障和就业支出
8,616,460
八、医疗卫生与计划生育支出
3,749,000
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
106,326,540
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、国土海洋气象等支出
十七、住房保障支出
2,863,600
十八、其他支出
5,000,000
收入总计
131,055,600
支出总计
131,055,600
2017年预算单位财务收支预算总表
本年收入
本年支出
编制单位:上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处
单位:元



205
教育支出
520,000.00
520,000.00
205
01
教育管理事务
520,000.00
520,000.00
205
01
99
其他教育管理事务支出
520,000.00
520,000.00
206
科学技术支出
150,000.00
150,000.00
206
07
科学技术普及
150,000.00
150,000.00
206
07
99
其他科学技术普及支出
150,000.00
150,000.00
207
文化体育与传媒支出
3,830,000.00
3,830,000.00
207
01
文化
3,580,000.00
3,580,000.00
207
01
99
其他文化支出
3,580,000.00
3,580,000.00
207
99
其他文化体育与传媒支出
250,000.00
250,000.00
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
250,000.00
250,000.00
208
社会保障和就业支出
8,616,460.00
8,616,460.00
208
05
行政事业单位离退休
2,556,660.00
2,556,660.00
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
158,260.00
158,260.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,976,000.00
1,976,000.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
422,400.00
422,400.00
208
99
其他社会保障和就业支出
6,059,800.00
6,059,800.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
6,059,800.00
6,059,800.00
210
医疗卫生与计划生育支出
3,749,000.00
3,749,000.00
210
07
计划生育事务
1,115,000.00
1,115,000.00
210
07
99
其他计划生育事务支出
1,115,000.00
1,115,000.00
210
11
医疗保障
1,284,000.00
1,284,000.00
210
11
01
行政单位医疗
1,284,000.00
1,284,000.00
210
99
其他医疗卫生与计划生育支出
1,350,000.00
1,350,000.00
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
1,350,000.00
1,350,000.00
212
城乡社区支出
106,326,540.00
106,326,540.00
212
01
城乡社区管理事务
28,662,640.00
28,662,640.00
212
01
01
行政运行
28,662,640.00
28,662,640.00
212
99
其他城乡社区支出
77,663,900.00
77,663,900.00
212
99
99
其他城乡社区支出
77,663,900.00
77,663,900.00
221
住房保障支出
2,863,600.00
2,863,600.00
221
02
住房改革支出
2,863,600.00
2,863,600.00
221
02
01
住房公积金
1,087,600.00
1,087,600.00
221
02
03
购房补贴
1,776,000.00
1,776,000.00
29
其他支出
5,000,000.00
5,000,000.00
29
99
其他支出
5,000,000.00
5,000,000.00
29
99
01
其他支出
5,000,000.00
5,000,000.00
131,055,600.00
131,055,600.00
2017年预算单位收入预算总表
编制单位:上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处
项目
收入预算
其他收入
事业收入
事业单位经营收入
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
合计
单位:元



205
教育支出
520,000.00
520,000.00
205
01
教育管理事务
520,000.00
520,000.00
205
01
99
其他教育管理事务支出
520,000.00
520,000.00
206
科学技术支出
150,000.00
150,000.00
206
07
科学技术普及
150,000.00
150,000.00
206
07
99
其他科学技术普及支出
150,000.00
150,000.00
207
文化体育与传媒支出
3,830,000.00
3,830,000.00
207
01
文化
3,580,000.00
3,580,000.00
207
01
99
其他文化支出
3,580,000.00
3,580,000.00
207
99
其他文化体育与传媒支出
250,000.00
250,000.00
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
250,000.00
250,000.00
208
社会保障和就业支出
8,616,460.00
2,556,660.00
6,059,800.00
208
05
行政事业单位离退休
2,556,660.00
2,556,660.00
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
158,260.00
158,260.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,976,000.00
1,976,000.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
422,400.00
422,400.00
208
99
其他社会保障和就业支出
6,059,800.00
6,059,800.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
6,059,800.00
6,059,800.00
210
医疗卫生与计划生育支出
3,749,000.00
1,284,000.00
2,465,000.00
210
07
计划生育事务
1,115,000.00
1,115,000.00
210
07
99
其他计划生育事务支出
1,115,000.00
1,115,000.00
210
11
医疗保障
1,284,000.00
1,284,000.00
210
11
01
行政单位医疗
1,284,000.00
1,284,000.00
210
99
其他医疗卫生与计划生育支出
1,350,000.00
1,350,000.00
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
1,350,000.00
1,350,000.00
212
城乡社区支出
106,326,540.00
28,662,640.00
77,663,900.00
212
01
城乡社区管理事务
28,662,640.00
28,662,640.00
212
01
01
行政运行
28,662,640.00
28,662,640.00
212
99
其他城乡社区支出
77,663,900.00
77,663,900.00
212
99
99
其他城乡社区支出
77,663,900.00
77,663,900.00
221
住房保障支出
2,863,600.00
2,863,600.00
221
02
住房改革支出
2,863,600.00
2,863,600.00
221
02
01
住房公积金
1,087,600.00
1,087,600.00
221
02
03
购房补贴
1,776,000.00
1,776,000.00
29
其他支出
5,000,000.00
5,000,000.00
29
99
其他支出
5,000,000.00
5,000,000.00
29
99
01
其他支出
5,000,000.00
5,000,000.00
131,055,600.00
35,366,900.00
95,688,700.00
合计
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
2017年预算单位支出预算总表
编制单位:上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处
项目
支出预算
项目支出
单位:元
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
131,055,600
一、一般公共服务支出
二、政府性基金
二、国防支出
三、公共安全支出
四、教育支出
520,000
520,000
五、科学技术支出
150,000
150,000
六、文化体育与传媒支出
3,830,000
3,830,000
七、社会保障和就业支出
8,616,460
8,616,460
八、医疗卫生与计划生育支出
3,749,000
3,749,000
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
106,326,540
106,326,540
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、国土海洋气象等支出
十七、住房保障支出
2,863,600
2,863,600
十八、其他支出
5,000,000
5,000,000
收入总计
131,055,600
支出总计
131,055,600
131,055,600
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位:上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处
财政拨款收入
财政拨款支出
单位:元



205
教育支出
520,000.00
520,000.00
205
01
教育管理事务
520,000.00
520,000.00
205
01
99
其他教育管理事务支出
520,000.00
520,000.00
206
科学技术支出
150,000.00
150,000.00
206
07
科学技术普及
150,000.00
150,000.00
206
07
99
其他科学技术普及支出
150,000.00
150,000.00
207
文化体育与传媒支出
3,830,000.00
3,830,000.00
207
01
文化
3,580,000.00
3,580,000.00
207
01
99
其他文化支出
3,580,000.00
3,580,000.00
207
99
其他文化体育与传媒支出
250,000.00
250,000.00
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
250,000.00
250,000.00
208
社会保障和就业支出
8,616,460.00
2,556,660.00
6,059,800.00
208
05
行政事业单位离退休
2,556,660.00
2,556,660.00
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
158,260.00
158,260.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,976,000.00
1,976,000.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
422,400.00
422,400.00
208
99
其他社会保障和就业支出
6,059,800.00
6,059,800.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
6,059,800.00
6,059,800.00
210
医疗卫生与计划生育支出
3,749,000.00
1,284,000.00
2,465,000.00
210
07
计划生育事务
1,115,000.00
1,115,000.00
210
07
99
其他计划生育事务支出
1,115,000.00
1,115,000.00
210
11
医疗保障
1,284,000.00
1,284,000.00
210
11
01
行政单位医疗
1,284,000.00
1,284,000.00
210
99
其他医疗卫生与计划生育支出
1,350,000.00
1,350,000.00
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
1,350,000.00
1,350,000.00
212
城乡社区支出
106,326,540.00
28,662,640.00
77,663,900.00
212
01
城乡社区管理事务
28,662,640.00
28,662,640.00
212
01
01
行政运行
28,662,640.00
28,662,640.00
212
99
其他城乡社区支出
77,663,900.00
77,663,900.00
212
99
99
其他城乡社区支出
77,663,900.00
77,663,900.00
221
住房保障支出
2,863,600.00
2,863,600.00
221
02
住房改革支出
2,863,600.00
2,863,600.00
221
02
01
住房公积金
1,087,600.00
1,087,600.00
221
02
03
购房补贴
1,776,000.00
1,776,000.00
29
其他支出
5,000,000.00
5,000,000.00
29
99
其他支出
5,000,000.00
5,000,000.00
29
99
01
其他支出
5,000,000.00
5,000,000.00
131,055,600.00
35,366,900.00
95,688,700.00
功能分类科目编码
合计
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
项目
一般公共预算支出
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
编制单位:上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处
单位:元



0.00
0.00
0.00
合计
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处
项目
政府性基金预算支出
项目支出
单位:元




301
工资福利支出
16,186,080.00
16,186,080.00
0.00
302
商品和服务支出
16,142,760.00
0.00
16,142,760.00
301
01
基本工资
3,000,000.00
3,000,000.00
302
01
办公费
300,000.00
300,000.00
301
02
津贴补贴
5,600,000.00
5,600,000.00
302
02
印刷费
100,000.00
100,000.00
301
03
奖金
0.00
302
03
咨询费
0.00
301
04
其他社会保障缴费
1,747,680.00
1,747,680.00
302
04
手续费
0.00
301
06
伙食补助费
0.00
302
05
水费
50,000.00
50,000.00
301
07
绩效工资
3,440,000.00
3,440,000.00
302
06
电费
100,000.00
100,000.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
1,976,000.00
1,976,000.00
302
07
邮电费
200,000.00
200,000.00
301
09
职业年金缴费
422,400.00
422,400.00
302
08
取暖费
0.00
301
99
其他工资福利支出
0.00
302
09
物业管理费
2,810,000.00
2,810,000.00
303
对个人和家庭的补助
3,038,060.00
3,038,060.00
0.00
302
11
差旅费
0.00
303
01
离休费
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
303
02
退休费
158,260.00
158,260.00
302
13
维修(护)费
100,000.00
100,000.00
303
03
退职(役)费
0.00
302
14
租赁费
7,457,200.00
7,457,200.00
303
04
抚恤金
0.00
302
15
会议费
150,000.00
150,000.00
303
05
生活补助
0.00
302
16
培训费
0.00
303
06
救济费
0.00
302
17
公务接待费
14,000.00
14,000.00
303
07
医疗费
0.00
302
18
专用材料费
0.00
303
08
助学金
0.00
302
26
劳务费
0.00
303
09
奖励金
0.00
302
27
委托业务费
0.00
303
11
住房公积金
1,087,600.00
1,087,600.00
302
28
工会经费
122,304.00
122,304.00
303
12
提租补贴
0.00
302
29
福利费
331,200.00
331,200.00
303
13
购房补贴
1,776,000.00
1,776,000.00
302
31
公务用车运行维护费
125,000.00
125,000.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
16,200.00
16,200.00
302
39
其他交通费用
600,960.00
600,960.00
310
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
302
40
税金及附加费用
0.00
310
02
办公设备购置
0.00
302
99
其他商品和服务支出
3,682,096.00
3,682,096.00
310
03
专用设备购置
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
编制单位:上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处
35,366,900.00
项目
合计
经济分类科目编码
人员经费
16,142,760.00
19,224,140.00
一般公共预算基本支出
经济分类科目名称
合计
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
公用经费
合计
人员经费
公用经费
单位:万元
小计
购置费
运行费
13.9
0
1.4
12.5
0
12.5
1614.28
公务用车购置及运行费
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
合计
因公出国(境)费
公务接待费
“三公”经费预算数
机关运行经费预算数
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2017年“三公”经费财政拨款预算为13.9万元,包括上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算增加2.04万元。 其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费预算1.4万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.02万元。
公务用车购置及运行费预算12.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12.5万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加2.1万元,主要原因是财政核定车辆运维费标准提高。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2017年度机关运行经费财政拨款预算1614.28万元。
三、政府采购情况2017年度本单位政府采购预算2979.94万元,其中:政府采购货物预算104万元、政府采购工程预算1762.94万元、政府采购服务预算1113万元。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1217万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额884万元。
四、预算绩效情况2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额1400万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
项目名称
项目类别
资金用途
项目负责人
联系人
联系电话
开始时间
结束时间
项目实施方式
采购形式
项目概况
立项依据
项目设立的必要性
保证项目实施的制度、措施
项目实施计划
项目总目标
本项目的总体目标是通过市容环境社会化管理,环境面貌将得到较大幅度提升,有效改善虹梅街道辖区跨门经营、无序设摊、擅自占路堆放、非机动车无序停放等影响市容的行为,以及维护保持街道市容整洁、有序及公共服务场所秩序维护。居民满意度显著提高,基本达到上级部门实地检查的要求。
政府采购√ 非政府采购√
1.项目背景:徐汇创建“全国文明城区”始终贯彻虹梅街道全年市容整治工作主线。目前徐汇区虹梅街道主要道路两侧商铺众多,店招牌、非机动车停车线、非居外立面、护栏、背街小巷等设施、区域破损较为普遍,严重影响了市容市貌水平。2014年开始,虹梅街道市容所开始牵头组织“门责自律联席会”,让商户、物业进行自律自治,达到共治目的,改善辖区内市容环境,并数次联合城管,工商,食药监等部门开展联勤联动整治,出动整治人员2500余人次,将开发区、小区内存在的流动无证摊贩全部取缔,并且,每年对下一年度市容综合整治计划进行研究,并编制项目相关预算。2.项目范围:对虹梅街道需要整治的项目进行整治,店招牌、非机动车停车线、非居外立面、护栏、背街小巷等设施进行整治改造,增加必要的街道公共设施。
(1)《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发[2013]96号)(2)《关于规范本市政府向社会力量购买服务的指导意见的通知》(沪绿容【2014】68号)(3)《上海市市容环境卫生管理条例》(4)《城市市容和环境卫生管理条例》(5)《关于实施〈上海市住宅物业管理规定〉的若干意见 (沪府发【2004】9号)(6)《关于鼓励本市公益性社会组织参与社区民生服务的指导意见》(沪府办发【2009】46号)(7)徐汇区发改委批复、徐汇区财政局批复、徐汇区采管办批复、徐汇区政府投资计划等相关文件。
随着徐汇区的快速发展,城市化建设进程的不断加快市容环境管理工作日益显出重要性,在当前市容环境管理中,流动摊点、跨门营业、马路市场、“城市牛皮廯”、非机动车乱停车等具体问题的有效整治和管理,一直以来是制约城市市容环境管理水平提升的主要难题,为妥善处理以上市容环境问题,提升天平环境质量,虹梅街道以公开招投标的方式购买社会服务,充分调动社会力量,加强街道的市容环境管理。
项目实施的制度:项目实施严格按照我区发改委、财政局对于工程类项目操作流程的各项规定。项目实施的措施:对于预算大于50万的项目,应事先取得区发改委批复,再按照政府采购流程进行公开招投标(200万以上)或邀请招投标(100万以上、200万以下)。同时,所有项目合同、付款申请单应经财政委派的投资监理审核。项目中委派施工监理,确保施工质量、进度和安全。对于应集中支付的,不得自行支付。考核方法:项目结束,支付尾款前收取5%质保金,一年后无质量问题予以退还。对于50万以下的项目,按照《虹梅街道小额工程项目管理实施办法》相关规定进行操作。
1.每年3月预算下达后,按照改造计划经街道党工委、主任办公会审议通过后,将改造项目概算报区发改委审批。2.获得批文后,在采购系统中申报,同时启动招投标程序。招标结束后确定中标单位,签订相应施工合同后,召开施工预备会,确定开工日期。3.施工结束后安排监理单位进行竣工验收,验收合格,由投资监理单位进行审价。所有程序完毕后支付工程款,并预留5%工程质保金,一年后如无质量问题再予以退还。
吴文伟
吴文伟
64140081
2017-01-01
2017-12-31
预算单位自行实施□ 与其他预算单位联合实施□ 委托其他预算部门下属行政事业单位实施□ 向企业或社会组织购买√
上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称:虹梅街道(本部)(盖章)
市容综合整治
人员支出□ 公用支出□ 一般专项(经常性)□ 工程类(基本建设)□ 工程类(非基本建设)□ 一般专项(非经常性)√ 工程类(基本建设)□ 工程类(非基本建设)□ 协同理财项目□ 条块联动项目(街道)□ 专项资金(预算)□ 产业类专项资金□ 社会类专项资金□ 专项资金(经建)□ 专项资金□ 其他□
基建工程项目□ 信息化建设项目□ 资产购置项目□ 公共服务项目√ 机构运行保障服务项目□ 行政管理服务项目□ 行政管理服务项目□ 其他购买性支出项目□ 企业政策性补贴项目□ 事业单位补贴项目□对居民的补助项目□ 财政贴息项目□ 政府间的转移性支出项目□
年度绩效目标
项目构成名称
金额
功能科目名称
资金来源名称
项目资金投向名称
项目明细名称
规格型号
经济科目名称
数量
单价
明细金额
资金来源名称
政府采购模式
拨付方式名称
市容综合整治
1000000
其他城乡社区支出
公共财政预算



店招店牌维修
其他商品和服务支出
1
1000000
1000000
公共财政预算
分散采购
政府采购
分解目标内容
影响力目标
人员到位率
=100.00%
效果目标
提高市容市貌水平
提高
市民投诉数
≤5.00起
群众满意度
≥85.00%
项目管理制度的健全性
健全
产出目标
一次性验收合格率
=100.00%
街道零星维修的及时性
及时
街道设施统一规划率
≥85.00%
预算执行率
=100.00%
财务监控有效性
有效
项目管理制度执行的有效性
有效
分解目标
绩效指标
指标目标值
投入和管理目标
财务制度健全性
健全
资金使用合规性
合规
专款专用率
=100.00%
同名项目上年预算额(元)
0.00
同名项目上年预算执行数(元)
0.00
二级构成
三级明细
1、各项工作按规定按时到岗执勤,维持正常车辆摆放,确保停车规范、标志统一、道路通畅。2、加强辖区内市容环境的管理,及时发现市容环境责任区责任人的变更并进行宣传指导;劝阻无序设摊、跨门经营、擅自占路等现象进行管理;清除违法小广告和物品。3、将商户全部纳入“门责自律联席会”4.2016年年底前对街道辖区内公共设施完成当年度整治计划,施工质量通过验收。5.居民对社区环境满意程度达到85%
项目总预算(元)
1,000,000.00
项目当年预算(元)
1,000,000.00
备注
填报日期:2016.11.30
填报人:吴文伟
填报单位负责人(签名):朱莺
影响力目标
长效管理制度建设
完善
项目名称
项目类别
资金用途
项目负责人
联系人
联系电话
开始时间
结束时间
项目实施方式
采购形式
项目概况
立项依据
项目设立的必要性
保证项目实施的制度、措施
政府采购√ 非政府采购□
(1)辖区市容市场化管理为确保辖区内市容环境的整洁有序,旨在针对辖区内部分市容顽症积极探索长效管理方式,促进社会主义精神文明建设,虹梅街道通过公开招投标,以委托市容管理公司的形式,协助市政管理部门对相关区域进行文明管理。(2)古美东兰区域市容管理项目为维护古美东兰区域市容环境的整洁、优美,旨在保障古美东兰区域市容环境整洁有序,提升虹梅街道的文明程度,虹梅街道通过公开招投标,采取政府购买服务引入社会力量共同参与市容环境保洁管理,委托清洁服务公司负责辖区内四条街坊道路及绿化地等进文明管理。
(1)《上海市非机动车管理办法》(沪府令9号)(2)《上海市非机动车道路停车点设置暂行规范》(3)《上海市市容环境卫生管理条例》(4)《城市市容和环境卫生管理条例》(5)《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)(6)《关于鼓励本市公益性社会组织参与社区民生服务的指导意见》(沪府办发〔2009〕46号)(7)《上海市人民政府关于加强本市非机动车道路停放管理的通告》(沪府发〔2009〕9号)(8)《徐汇区非机动车道路停放点设置规划》(9)《关于进一步加强非机动车停放管理的实施意见》(10)《关于规范本市政府向社会力量购买市容保障服务的指导意见》(沪综容〔2014〕68号)
城市的市容环境是一个城市的窗口,市容环境质量不仅反映了城市的形象,而且是一个地区的经济发达程度和现代文明的外在体现,市容环境的有效治理,对创建文明城区、构建宜居城市,都起到重要作用。对在当前市容环境管理中,跨门营业、乱设摊、乱堆放、乱停车、乱晾晒、乱社亭棚、商铺或单位门责等具体问题的有效整治和管理,一直以来是制约城市市容环境管理水平提升的主要难题。为妥善处理以上市容环境问题,提升虹梅街道环境质量,虹梅街道以公开招投标的方式购买社会服务,充分调动社会力量,加强街道的市容环境管理,促进精神文明建设。
1、政策文件《上海市市容环境卫生管理条例》《城市市容和环境卫生管理条例》《关于实施<上海市住宅物业管理规定>的若干意见》《关于鼓励本市公益性社会组织参与社区民生服务的指导意见》《上海市人民政府关于加强本市非机动车道路停放管理的通告》(沪府发〔2009〕9号)《关于进一步加强非机动车停放管理的实施意见》《关于规范本市政府向社会力量购买市容保障服务的指导意见》(沪综容〔2014〕68号)《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)2、保证项目实施的各项制度、措施各项目通过服务委托管理协议书内对工作范围、工作内容、工作要求及服务质量进行约束。各项目通过服务委托协议书内所订立的考核标准对工作范围、工作内容、工作要求及服务质量进行考核,具体包括常规考核、市民投诉、媒体曝光、上级检查等方式。
黄时
吴文伟
18917786693
2017-01-01
2017-12-31
预算单位自行实施□ 与其他预算单位联合实施□ 委托其他预算部门下属行政事业单位实施□ 向企业或社会组织购买√
上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称:虹梅街道(本部)(盖章)
市容环境社会化管理
人员支出□ 公用支出□ 一般专项(经常性)□ 工程类(基本建设)□ 工程类(非基本建设)□ 一般专项(非经常性)√ 工程类(基本建设)□ 工程类(非基本建设)□ 协同理财项目□ 条块联动项目(街道)□ 专项资金(预算)□ 产业类专项资金□ 社会类专项资金□ 专项资金(经建)□ 专项资金□ 其他□
基建工程项目□ 信息化建设项目□ 资产购置项目□ 公共服务项目√ 机构运行保障服务项目□ 行政管理服务项目□ 行政管理服务项目□ 其他购买性支出项目□ 企业政策性补贴项目□ 事业单位补贴项目□对居民的补助项目□ 财政贴息项目□ 政府间的转移性支出项目□
项目实施计划
项目总目标
年度绩效目标
项目构成名称
金额
功能科目名称
资金来源名称
项目资金投向名称
项目明细名称
规格型号
经济科目名称
数量
单价
明细金额
资金来源名称
政府采购模式
拨付方式名称
市容环境社会化管理
8000000
其他城乡社区支出
公共财政预算



无名道路、农夹居清扫保洁费
其他商品和服务支出
1
1500000
1500000
公共财政预算
分散采购
政府采购

虹梅街道东兰古美区域市容管理
其他商品和服务支出
1
1000000
1000000
公共财政预算
集中采购
政府采购

虹梅街道辖区市容市场化管理
其他商品和服务支出
1
5500000
5500000
公共财政预算
集中采购
政府采购
分解目标内容
专款专用率
=100.00%
预算执行率
=100.00%
项目管理制度的健全性
健全
分解目标
绩效指标
指标目标值
投入和管理目标
资金使用合规性
合规
财务制度执行度

财务制度健全性
健全
同名项目上年预算额(元)
8,200,000.00
同名项目上年预算执行数(元)
7,513,183.00
二级构成
三级明细
本项目的总体目标是通过市容环境社会化管理,有效改善虹梅街道辖区跨跨门营业、乱设摊、乱堆放、乱停车、乱晾晒、乱设亭棚、商铺或单位门责等影响市容的行为,确保辖区内市容环境整洁有序,提升虹梅街道的文明程度。
1、各区域内人员按规定按时到岗执勤、巡逻,加强辖区内市容环境管理。2、对发现的乱设摊、乱堆物、乱晾晒、乱涂写、乱张贴、跨门经营、擅自占路等现象进行文明劝阻;清除违法小广告和物品。3、 辖区内街道路及绿化保洁质量达标,无主垃圾与内部整治垃圾及时清运;无市民投诉,上级检查无明显缺陷。
项目总预算(元)
8,000,000.00
项目当年预算(元)
8,000,000.00
虹梅街道以购买服务的形式,委托各中标企业开展相应工作,中标企业对工作质量负责,虹梅街道依照委托协议,对各中标单位进行监督、管理、考核。在 虹梅街道市政管理部门的领导和城管分队的指导下,坚持预防为主的工作方针,采取机动巡逻与定点设岗相结合、动态管理相结合的区域化差别管理,通过定点看守、巡查、报告等工作形式,运用“宣传、劝阻、干扰、联络、围堵”等工作方法,对服务区域路段的市容环境实施常态、长效管理,劝阻、制止破坏市容环境的行为。
备注
填报单位负责人(签名):朱莺
填报人:吴文伟
填报日期:2016.11.30
影响力目标
项目立项的规范性
规范
立项依据的充分性
充分
人员到位率
=100.00%
绩效目标的合理性
合理
长效管理制度建设
98%
停车标线统一率
≥95.00%
完善
效果目标
重大活动市容环境保障情况
≥95.00%
市民满意度
≥80.00%
考核通过率
98%
招标过程规范性
规范
项目管理制度执行的有效性
有效
产出目标
星级考核达标率
≥四星
专业培训完成率
=100.00%
日常工作到岗率
项目名称
项目类别
资金用途
项目负责人
联系人
联系电话
开始时间
结束时间
项目实施方式
采购形式
项目概况
立项依据
项目设立的必要性
保证项目实施的制度、措施
项目实施计划
项目总目标
上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称:虹梅街道(本部)(盖章)
帮困经费
人员支出□ 公用支出□ 一般专项(经常性)□ 工程类(基本建设)□ 工程类(非基本建设)□ 一般专项(非经常性)√ 工程类(基本建设)□ 工程类(非基本建设)□ 协同理财项目□ 条块联动项目(街道)□ 专项资金(预算)□ 产业类专项资金□ 社会类专项资金□ 专项资金(经建)□ 专项资金□ 其他□
基建工程项目□ 信息化建设项目□ 资产购置项目□ 公共服务项目□ 机构运行保障服务项目□ 行政管理服务项目□ 行政管理服务项目□ 其他购买性支出项目□ 企业政策性补贴项目□ 事业单位补贴项目□对居民的补助项目√ 财政贴息项目□ 政府间的转移性支出项目□
游威
王惠娟
64467446
2017-01-01
2017-12-31
预算单位自行实施√ 与其他预算单位联合实施□ 委托其他预算部门下属行政事业单位实施□ 向企业或社会组织购买□
政府采购□ 非政府采购√
1、项目背景:为进一步贯彻落实党的十八届五中全会精神及上海市扶贫开发工作会议精神,逐步提高困难家庭的保障水平,逐步增加各类人群、特别是中低收入人群的收入,让更广大人民群众有获得感,虹梅街道紧密结合社区实际,围绕精准扶贫,对本地区中低收入、困难家庭居民实施帮困,项目资金主要用于用于助医、助学、助老、助困等方面,以推进虹梅街道各项建设,切实保障和改善困难群众的生活,为构建社会主义和谐社会添砖加瓦;2、项目内容:此项目在本街道已经连续开展多年,近三年累计发放补贴45582人次,发放1650万元。经过此项目的开展,增加了本社区治安环境的稳定程度,一定程度满足了中低收入居民的最低生活保障。3、项目范围:虹梅街道2016年度帮困经费项目覆盖本地区的中低收入、生活困难家庭居民以及有其他困难的居民。首先确定具体帮困对象,制定帮困项目和标准,确定帮困运作程度及具体操作程序。虹梅街道计划2017年度安排帮困工作经费300万元,用于日常困难家庭的帮困、重要节点期帮困、困难家庭学生的助学、困难家庭的助医、其他特殊困难补助、特殊灾难、救灾备用金等七大方面,对象主要为虹梅街道户籍居民。按照区政府关于加强街道帮困经费使用管理的要求,结合虹梅街道帮困救助工作实际情况,规范使用帮困经费。 操作办法:(一)日常困难家庭的帮困:根据《虹梅街道帮困救助工作实施办法》的规定,由当事人或家属提出申请,填写《虹梅街道帮困救助申请表》,居委会帮困工作小组审核后上报审批,报虹梅街道救助所备案。(二)其他困难家庭的帮困:一般困难家庭补助,通过居委会调查摸底落实帮困对象,报虹梅街道救助所评估,评估通过后由帮困对象填写《虹梅街道帮困借助申请表》,报居委会帮困工作小组及虹梅街道救助所初审,报街道社区服务办审批,困难居民在接受帮困款的同时须在签收单上亲笔签名,申请审批表由虹梅街道救助所存档。专项困难家庭补助,相关职能科室更具相关职能要求,负责帮困对象落实及申请审批表的存档,并将帮困补助信息通报虹梅街道社区服务办。4、组织框架:此项目由虹梅街道社区服务办、虹梅街道救助所、居委会帮困工作小组及街道有关职能科室共同操作,虹梅街道救助所负责帮扶对象的核查与落实,虹梅街道社区服务办根据权限予以上报审核,虹梅街道救助所负责将帮困救助信息录入救助系统。
1、《社会救助暂行办法》(中华人民共和国国务院令第649号);2、《关于本市社会救助工作若干问题的规定》(沪民救发[2015]33号)3、《上海市因病支出型贫困家庭生活救助办法(试行)》;
帮困经费项目的开展可以初步提高困难家庭的保障水平,增加各类人群、特别是中低收入人群的收入,让更广大人民群众有获得感,并感受到国家和社会的温暖,同时促进社会和谐稳定,有效预防群体性事件的发生。
1、措施:具体实施过程参照《虹梅街道2016年帮困资金使用方案》有关内容,对帮困的对象、标准以及运作程序严格规范,确保困难群众得到及时的帮助,并严格按照《虹梅街道居委会帮困专项资金使用和管理办法》等有关资金使用要求,保障帮困资金使用的合规性;2、政策文件:①《虹梅街道帮困救助工作实施办法》②《关于本市社会救助工作若干问题的规定》(沪民救发[2015]33号)3、年度考核:帮困工作开展的情况和结果进行公示,并列入本部门和个人年度目标考核范围。
1、对困难家庭开展日常的帮困工作;2、在每年元旦、春节、五一、八一、中秋、国庆等重要节点开展帮困优抚工作,对相关人员按照有关标准进行帮困;3、在新学年开始前,对家庭困难学生进行帮困;4、对困难家庭的医疗费用进行相应的补助;
通过项目的实施,可保障低收入居民的最低生活标准,提升政府社会形象,突出政府对中低收入居民生活的关心和关爱,维护地区和谐稳定,推动社会主义和谐社会建设。
年度绩效目标
项目构成名称
金额
功能科目名称
资金来源名称
项目资金投向名称
项目明细名称
规格型号
经济科目名称
数量
单价
明细金额
资金来源名称
政府采购模式
拨付方式名称
帮困经费
3000000
其他社会保障和就业支出
公共财政预算



帮困经费
其他商品和服务支出
1
3000000
3000000
公共财政预算
待核
分解目标内容
1、补贴发放户数按实际受理情况完成;2、补贴发放及时;3、补贴100%应补尽补;4、小于2起群体事件发生;5、无有责投诉;6、受补贴人员满意度达80%以上。
项目总预算(元)
3,000,000.00
项目当年预算(元)
3,000,000.00
同名项目上年预算额(元)
3,500,000.00
同名项目上年预算执行数(元)
1,950,000.00
二级构成
三级明细
分解目标
绩效指标
指标目标值
投入和管理目标
补贴申请材料审核及时性
及时
补贴审核流程规范性
规范
补贴申请资质合规性
合规
财务制度健全性
制度完备齐全
资金使用合规性
合规
资金到位及时性
及时
资金到位率
=100.00%
财务制度执行有效性
有效
专款专用率
=100.00%
预算执行率
=100.00%
项目管理制度的健全性
健全
项目管理制度执行的有效性
有效
产出目标
直接帮困人员数
据实完成
补贴及时性发放
及时
备注
产出目标
应补尽补率
=100.00%
完善
长效管理制度建设
完善
效果目标
受补贴人员满意
≥80.00%
群体事件发生数
≤2.00起
有责投诉数
0起
填报单位负责人(签名):朱莺
填报人:王惠娟
填报日期:2016.11.30